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《人民e財經》:走進稅收大數據,感受高質量發展

2021年06月15日09:00 | 來源:人民網
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  嘉   賓:
  李   志  國家稅務總局稅收大數據和風險管理局副局長
  趙連偉  國家稅務總局收入規劃核算司副司長

  主持人:
  王   觀  人民日報記者

  主持人:大家好,這里是由人民日報麻辣財經工作室、人民網強國論壇和全國黨媒信息公共平臺聯合推出的財經訪談欄目——《人民e財經》。今天我們的主題是走進稅收大數據,感受高質量發展。

  發票對于很多人來說是再熟悉不過的東西,出門打車、住宿、旅行,到餐廳用餐都可能會開一張發票。對企業來說,發票更是記錄了他們的生產經營情況。企業有生產就有銷售,有銷售就要開具增值稅發票。

  利用稅收大數據,稅務部門可以精準鎖定符合條件的納稅人、繳費人,確保稅費紅利精準直達。依托稅收大數據,稅務部門可以大力推行“非接觸式”辦稅繳費。借助稅收大數據,稅務部門可以為企業牽線搭橋,暢通產業鏈上下游。

  今天我們來到國家稅務總局,來為您揭密稅收大數據背后的故事。

  李局長您好,大家對于稅收大數據的收集分析并不是很了解。今天我特意拿來一張發票,上面寫有單價、金額、稅率、稅額,還有納稅人識別號等,這上面的數據和信息都會被傳送到我們的稅收大數據云平臺里嗎?

  李志:是的。我以增值稅發票為例,從數據錄入、數據集中、數據處理三個環節介紹一下數據的收集過程。

  數據錄入環節,開票人通過稅控設備錄入和生成發票信息的過程中,系統會提供一些自動化預填功能,比如說開票人的基本信息。錄入過程中,也會提供一些輔助的自動識別功能,比如納稅人開票金額超過了開票限額,系統會自動提示提醒。這些自動化的人工智能輔助方法,其實是從數據采集源頭提升數據質量。

  數據集中環節,納稅人開具的每一張發票,每一個數據項,都會實時傳輸到企業所在省級稅務機關。

  數據處理環節,把發票數據和其他涉稅數據進行全面整合、關聯和加工,為各地稅務機關提供稅收大數據支撐。

  主持人:我們收集到這么多數據,是不是還要對它們進行進一步整理?

  李志:我們收集過來的數據是基礎的原材料,要充分發揮它的作用,還需要對數據進行標準化、關聯化和標簽化處理。首先,要根據數據的標準定義對數據進行標準化處理,修正數據中的缺失和錯誤。在此基礎上,再對數據進行關聯化處理,讓各個系統數據貫通起來,使得數據和數據之間形成聯系。

  比如,我們把發票數據和企業的增值稅申報、所得稅申報數據,以及出口退稅數據關聯起來,就能發現數據之間的一致性或者錯誤的地方。另外,為了提高數據的處理效率,還需要按照數據常用的業務邏輯對數據進行通用的處理,這是一個標簽化的過程。例如,對數據打上是否一般納稅人、是否高技術企業等標簽。通過標準化、關聯化、標簽化處理,我們就能夠對同一戶納稅人、繳費人的信息進行關聯集成,就能夠支持更大范圍、更多維度的大數據分析運用。

  主持人:如果我們想了解4月份高技術產業的發展情況,這個能實現嗎?

  李志:我們可以選擇高技術產業標簽的指標,提取4月份的數據,并形成數據集。然后與往年的數據進行比較分析,就能發現它今年的變化情況。

  這是我們處理后的數據的展示界面。從中可以看出,高技術產業銷售收入今年4月份同比增長19.3%,與2019年同期相比兩年平均增長18.9%。我們還發現,企業采購光電儀器等科研設備金額1-4月份同比增長45.8%,這是從數據中所反映出來的高技術產業發展的情況。

  主持人:趙司長,剛才我們對稅收大數據的收集、分析、整理有了初步的認識,您認為稅收大數據有什么特點?為什么它能夠在服務經濟社會發展大局中發揮重要作用?

  趙連偉:稅收大數據是依托稅收信息化的建設成果,在稅收工作過程中獲取的。概括起來可以歸納為“全、快、細、準”四個主要特點。

  一是覆蓋經濟領域“全”。稅收大數據覆蓋企業、個人、政府等全部經濟活動主體,覆蓋投資、消費、進出口等全部經濟活動行為,覆蓋市場主體從設立到注銷的全生命周期,也覆蓋了行業、地區、經濟類型、規模等全部維度。

  二是反映經濟活動“快”。目前,我們的稅收信息系統已經能夠實現實時采集、快速處理,比如說納稅人開具了增值稅發票,相關數據能夠在第一時間集中到稅收信息系統,是反映納稅人生產經營狀況的第一手資料。

  三是數據顆粒度“細”。稅收大數據詳細記錄了每一個納稅人的生產經營狀況,增值稅發票數據更是詳細記載了納稅人的每一筆涉稅交易行為。比如說一張增值稅發票上,記錄了交易的商品名稱、數量、金額、價格等很多詳細的信息。

  四是記載經濟活動“準”。目前,稅收大數據是納稅人在進行生產經營活動時按照稅法的要求申報生成的,由稅收信息系統根據納稅人申報自動采集,沒有人工干預,并且經過多重校驗,確保數據的客觀、可靠,是反映納稅人生產經營狀況的客觀描述。

  正是基于稅收大數據的這些特點和優勢,稅務部門在做好組織稅費收入、加強稅收征管、優化稅費服務等基本職責的同時,提升站位,充分發揮稅務部門一頭連著宏觀、一頭連著微觀的優勢,積極拓展其增值服務功能,更好地服務宏觀經濟決策和社會治理大局。特別是近幾年,隨著營改增全面實施、國稅地稅合并等一系列改革的順利推進,金稅三期在全國全面上線,信息化水平進一步提升,稅收大數據的全面性、規范性和精準性都提升到一個新的高度,為我們深度挖掘稅收大數據的價值,提供了前所未有的機遇和條件。

  牢牢把握住這個機遇,是稅務系統順勢而為、主動作為、大有可為的堅實基礎。當然,用好稅收大數據的前提是做好稅收數據的安全保障,確保企業的商業秘密和個人信息的安全。所以,我們對稅收大數據的分析應用都是在保護好廣大納稅人、繳費人隱私的基礎上進行的,這一點請大家放心。

  主持人:從4月份的數據看,我國企業的生產經營情況是怎樣的?有什么特點?從零售業的數據看,我們的消費市場有什么新的趨勢、新的亮點?

  趙連偉:稅收數據顯示,4月份全國企業銷售收入同比增長24.6%,與2019年同期相比兩年平均增長12.9%?傮w看,與疫情前相比,我國經濟運行已恢復至較高的增長區間,且穩中向好。主要有以下四個特點。

  一是工業經濟延續穩步恢復態勢,行業增長面超九成。4月份,全國工業企業銷售收入同比增長25.5%,與2019年同期相比兩年平均增長10.1%。工業41個大類行業中,38個行業兩年平均實現正增長,行業增長面達92.7%。其中有16個行業的兩年平均增速超過10%。

  二是高技術產業保持快速增長,科研成果加快轉化為生產力。比如,4月份,科技成果轉化服務,研發與設計服務銷售收入同比分別增長34.7%和31.1%,兩年平均分別增長40.2%和21.9%。

  三是升級類消費增長迅速,線上消費保持旺盛活力。大家所關心的互聯網信息服務、互聯網零售4月份銷售收入同比增長42.5%和32.9%,兩年平均分別增長26.8%和31.3%。

  四是投資延續恢復性增長態勢,新基建領域建設加快。今年1-4月份與新基建相關的城市軌道交通工程施工、節能工程、通訊、電力輸送設施工程銷售收入同比分別增長116.2%、75.6%和95.2%,兩年平均分別增長67%、33.2%和14.1%。

  主持人:發布最新的數據和撰寫分析報告,對您來說是熟悉的工作。您認為應該如何利用好稅收大數據來開展稅收分析,更好服務國家治理?

  趙連偉:近年來,稅務部門不斷挖掘稅收數據反映的經濟規律和特征,持續打造權威性強、可信度高的稅收經濟分析產品。運用稅收大數據,開展稅收分析,主要思路可以歸納為:圍繞一個目標、夯實三個基礎、突出四個重點、健全四個機制。

  其中,圍繞一個目標就是要充分發揮稅收大數據的優勢,深入挖掘稅收大數據的價值,更好服務宏觀經濟科學決策和國家治理能力提升。

  夯實三個基礎,一是夯實稅收統計基礎。通過規范稅收統計標準和口徑,實現稅務統計標準與國家統計標準的有效銜接,確保分析口徑一致;二是夯實數據應用基礎。通過研究歷史稅收數據的變化規律,以及與經濟數據的匹配關系,建立稅收數據與經濟指標之間的對應關系,確保分析內在邏輯準確;三是夯實分析方法基礎。通過研究科學的數據分析方法,構建科學的統計分析模型,確保分析結果客觀、科學。

  突出四個重點,一是做強常規稅收分析。我們系統梳理形成稅收分析邏輯框架和指標體系,結合形勢變化定期開展分析。二是做實重大發展戰略分析。我們緊跟黨中央、國務院重大決策部署和重大發展戰略要求,及時跟蹤、科學反映貫徹落實情況,為領導科學決策提供參考。三是做精熱點專題分析。我們密切跟蹤當前經濟運行中出現的苗頭性和趨勢性問題,深入分析問題存在的原因,并提出對策建議。四是做優政策效應分析。我們科學統計稅費優惠政策執行情況,深入開展效應分析,客觀反映政策在執行過程中存在的問題,及時提出完善政策的意見建議。

  健全四個機制,一是健全數據供給機制,二是健全內部協同機制,三是健全上下聯動機制,四是健全外部合作機制。

  下一步,我們還將持續加強運用新的數據挖掘技術,研究科學分析方法,以更高站位、更寬視野、更廣維度、更深層次打造更多對決策有參考價值的分析產品,更好服務國家治理能力和治理水平提升。

  主持人:通過前面的采訪,確實感受到稅收大數據里蘊含著經濟運行的萬千氣象,除了幫我們更好地讀懂經濟,稅收大數據還能從哪些方面服務實體經濟,助力高質量發展呢?

  李志:稅收大數據蘊藏著巨大潛能。近年來,稅務總局認真貫徹黨中央、國務院關于運用大數據提升國家治理現代化水平的決策部署,深入開展稅收大數據建設和應用。特別是2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,稅務總局黨委書記、局長王軍提出“數據服務大局要加力”要求,稅務部門充分發揮稅收大數據優勢,全力支持統籌做好疫情防控和經濟社會發展,在助力市場主體紓困解難、落實減稅降費政策、服務宏觀經濟決策等方面進行了有益探索。

  從近年來的稅收改革實踐看,稅收大數據是稅收改革“助推器”,支撐各項稅制改革順利實施,讓改革落地更精準有效,也體現了我國稅收治理現代化的最新成果。例如,稅務部門創新推出個稅APP,為納稅人提供全天候服務。在年度匯算中,依托信息系統和較強的數據處理能力,提供申報表預填服務,納稅人只需登錄APP查看、確認就可以一鍵辦完,大大提高了匯算效率,有力支撐了個稅改革的成功實施。從全世界范圍來看,這種匯算方式高效便捷,得到了多國稅務同仁的好評。

  大數據還能繪制幫扶“導向圖”,讓政策落實更精準。在稅費優惠政策中,稅務部門依托稅收大數據,精準篩選符合條件的納稅人繳費人,主動宣傳輔導,實時跟蹤監測,確保政策紅利以最快速度、最精準度直達市場主體。

  大數據還搭建辦稅“高速路”,讓稅費服務更便捷。疫情發生以來,稅務部門大力推行“非接觸式”辦稅繳費,實現了政策“碼上可知”、咨詢“線上可答”、業務“網上可辦”、操作“掌上可行”,214項辦稅繳費事項、90%以上的企業納稅人業務可以通過網上辦理,其中納稅申報業務網上辦理率達99%以上。大數據搭建企業的風雨橋,讓產業鏈、供應鏈更暢通。

  稅務部門運用增值稅發票等稅收大數據,開展多維度企業復工復產復銷分析,并開發專門服務平臺,運用稅收數據為企業牽線搭橋,引導上下游、產供銷對接,促進產業鏈、供應鏈循環暢通,特別是運用稅收大數據重點幫扶湖北企業與其他地區企業供需對接,有效助力湖北企業復工復產。

  主持人:稅務部門在利用數據這一方面走在了前列。下一步,我們在拓展稅收大數據應用上,還有什么進一步的規劃?您認為應該從哪些方面來發力更好地利用稅收大數據呢?

  李志:黨中央、國務院高度重視大數據應用,強調實施國家大數據戰略,加快建設數字中國,更好服務我國經濟社會發展和人民生活改善。去年4月中共中央、國務院印發的《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》特別提出,要加快培育數據要素市場。今年3月,中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出,著力建設以服務納稅人、繳費人為中心,以發票電子化改革為突破口,以稅收大數據為驅動力的具有高集成功能、高安全性能、高應用效能的智慧稅務。

  稅務部門將持續推進執法、服務、監管的系統優化,實現業務流程、制度規范、信息技術、數據要素、崗責體系的一體化融合升級,實現稅收改革創新從漸進式到體系性集成的重大突破,全力助力我國“數字政府”建設。

  下一步,我們還將持續推進技術、業務、組織三大變革,圍繞精確執法、精細服務、精準監管、精誠共治,建成“四個新體系”,充分發揮稅收在國家治理中的基礎性、支柱性、保障性作用,為推動高質量發展提供有力支撐。

  用好稅收大數據,是高質量推進新發展階段稅收現代化的重要支撐。我們正在積極探索,還需要向多方面學習借鑒先進經驗,進一步挖掘稅收大數據的價值,服務經濟社會發展大局。希望大家多給我們提出寶貴的意見和建議,謝謝。

(責編:張桂貴、賀迎春)

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